Der Prozess Stammdatenverwaltung kann nicht separat betrachtet werden; sondern die einzelnen Instanzen sind jeweils den entsprechenden Teilprojekten zugehörig. Daher werden diese Instanzen hier bearbeitet und sind mit dem Metaprozess MDA - Stammdatenverwaltung verlinkt.
Mit der Kreditorenkarte verwalten Sie Informationen über einen Kreditor, einschließlich der vereinbarten Geschäftsbedingungen für den Handel mit diesem Kreditor, z. B. Zahlungsbedingungen, Preise und Rabatte.
Anlage der Stammdaten: - Die Anlage des Kreditors erfolgt in der Regel manuell im Bereich der Finanzbuchhaltung
Merkmale:
- Als Kreditoren werden im System ebenso Agenturen und Werke geführt. Diese sind über Beziehungen miteinander verknüpft und werden im Beschaffungsprozess zugeordnet. Die Kennzeichnung erfolgt über die Kreditorenart.
- Fakturierung vom Kreditor verwalten
Wählen Sie steuerbezogene und andere Einstellungen für die Rechnungen, die Sie von diesem Kreditor erhalten. Weisen Sie Buchungsgruppen zu, um zu regeln, wie Transaktionen mit diesem Kreditor basierend auf den Handels- oder Markttyp gruppiert und gebucht werden.
- Zahlungen an den Kreditor verwalten
Wählen Sie die Zahlungsbedingungen, die Zahlungsform, die Priorität und andere Einstellungen, die beim Verarbeiten und Vorschlagen von Zahlungen an diesen Kreditor verwendet werden.
